Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
Samenwerkende gemeente | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 7.713 | 1.595 | 9.308 | 650 | 9.958 |
Baten | -1.450 | -1.025 | -2.475 | -524 | -2.998 |
Saldo van baten en lasten | 6.264 | 570 | 6.834 | 126 | 6.960 |
Reserves | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
Mutaties in de reserves | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
Saldo van baten en lasten | 5.964 | 570 | 6.534 | 126 | 6.660 |
Toelichting:
Mutaties tweede tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | 11 |
Autonome ontwikkelingen | 115 |
Financieel effect wijziging rechtspositie raadsleden | 43 |
Met ingang van 1 januari 2025 is de tegemoetkoming voor raadsleden aangepast. Raadsleden hebben jaarlijks recht gekregen op een bedrag ter hoogte van één maandvergoeding voor het treffen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De tegemoetkoming bedraagt € 42.602 op jaarbasis. | |
Voorbereiding opzet regionale bedrijfsvoeringsorganisatie | 73 |
Dit betreft de kosten voor het projectteam dat de regionale bedrijfsvoeringsorganisatie gaat opzetten. De kosten worden evenredig verdeeld over de 4 gemeenten. Den Helder is de hostgemeente in de periode tot aan de op te zetten bedrijfsvoeringsorganisatie. | |
Totaal exploitatie | 126 |
Saldo van baten en lasten | 126 |