Algemene dekkingsmiddelen

In 2025 wordt op een aantal onderdelen een hogere prijs in rekening gebracht dan geraamd in de begroting. De werkwijze is dat deze onvermijdelijke kosten eerst in mindering worden gebracht op de stelpost prijsstijging en dat de volledige stelpost gelijktijdig met de verwerking van de meiciculaire wordt afgewikkeld. In 2025 is er meer aan prijsstijging toegekend en staat hier een hogere vergoeding voor prijsstijgingen via het gemeentefonds tegenover. De belangrijkste afwijkingen zijn de kostenstijging in de Jeugdzorg en abusievelijk in de begroting 2025 nog niet verwerkte verhoging van de vergoedingen aan raadsleden. Voor de prijsstijgingen is in de meicirculaire 2025 een extra accres opgenomen.

Wij hebben een rentevoordeel van € 827.000 ingeboekt vanwege de volgende omstandigheden:
-De uitvoering van investeringen blijft achter op de planning.
-De rentepercentages op de kapitaalmarkt zijn gedaald.
-Er zijn meer voorschotten van het Rijk ontvangen dan verwacht.

Op basis van de 1e rapportage 2025 van Cocensus wordt een hogere opbrengst uit de OZB voor woningen en niet woningen gerapporteerd. In beide gevallen is er sprake van een incidenteel hogere opbrengst. De hogere opbrengst hangt samen met de totale waarde van de WOZ-objecten. Voor woningen is deze 1,5% hoger dan geraamd en voor Niet-woningen 2%.

De loon-/prijsontwikkeling in de meicirculaire 2025 levert per saldo een voordeel van € 500.000 in 2025. De nog op te voeren prijsstijgingen zijn apart toegelicht.