Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
Vitale gemeente | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 22.731 | 12.176 | 34.907 | -3.604 | 31.303 |
Baten | -10.859 | -11.281 | -22.140 | 3.222 | -18.918 |
Saldo van baten en lasten | 11.873 | 894 | 12.767 | -382 | 12.385 |
Reserves | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -2.046 | -990 | -3.036 | 0 | -3.036 |
Mutaties in de reserves | -2.046 | -990 | -3.036 | 0 | -3.036 |
Saldo van baten en lasten | 9.827 | -96 | 9.732 | -382 | 9.350 |
Toelichting:
Mutaties tweede tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | -748 |
Autonome ontwikkelingen | 366 |
Budget Kansrijke Buurten programmaplan | 93 |
Het college heeft besloten een opdracht te geven om voor het programma Kansrijke Buurten de governance-structuur voor de alliantie, een uitvoeringsorganisatie en een meerjarig uitvoeringsprogramma op te stellen. | |
Omgevingsdienst Lumpsum bijdrage | 114 |
Met ingang van 2024 ontvangt de Omgevingsdienst een extra bijdrage voor o.a. WOO-verzoeken en bodemtaken. Deze bijdrage was nog niet eerder in de begroting 2025 verwerkt. | |
Onderzoekskosten oeverbeschoeiing WA-hof | 100 |
Er is sprake van verzakkingen in de tuinen bij een aantal bewoners in Willem Alexanderhof. We gaan onderzoeken of er op een zekere wijze tegemoet gekomen kan worden aan de belangen van de bewoners. Dit vergt een nadere uitwerking door middel van een extern onderzoek (RIB 467322). | |
P3: Overige mutaties kleiner dan € 100.000 | 59 |
In programma 3 wordt een aantal kleinere mutaties (kleiner dan € 100.000) verwerkt. Dit betreft: | |
Totaal exploitatie | -382 |
Saldo van baten en lasten | -382 |